| |
|
|
单位：亿元
|
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
决算数
为预算
数的％
|
决算数
为上年决算数的％
|
|
一、地方农网还贷资金安排的支出
|
35.86
|
31.68
|
88.3
|
74.4
|
|
二、民航发展基金支出
|
184.34
|
185.34
|
100.5
|
126.6
|
|
三、海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出
|
21.38
|
21.04
|
98.4
|
111.6
|
|
其中：海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
|
21.38
|
21.04
|
98.4
|
111.6
|
|
四、港口建设费相关支出
|
127.05
|
118.87
|
93.6
|
91.6
|
|
其中：港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
|
127.05
|
118.87
|
93.6
|
91.6
|
|
五、新型墙体材料专项基金相关支出
|
86.69
|
50.81
|
58.6
|
84.1
|
|
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
|
86.69
|
49.81
|
57.5
|
82.4
|
|
新型墙体材料专项基金债务付息支出
|
|
1.00
|
|
|
|
六、旅游发展基金支出
|
10.13
|
6.32
|
62.4
|
85.6
|
|
七、国家电影事业发展专项资金相关支出
|
26.66
|
23.35
|
87.6
|
152.3
|
|
其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
|
26.66
|
23.35
|
87.6
|
152.3
|
|
八、新菜地开发建设基金相关支出
|
0.49
|
4.38
|
893.9
|
50.3
|
|
其中：新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.49
|
4.38
|
893.9
|
50.3
|
|
九、新增建设用地有偿使用费相关支出
|
809.34
|
748.36
|
92.5
|
69.0
|
|
其中：新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
809.34
|
744.48
|
92.0
|
68.6
|
|
新增建设用地有偿使用费债务付息支出
|
|
3.26
|
|
|
|
新增建设用地有偿使用费债务发行费用支出
|
|
0.62
|
|
2066.7
|
|
十、南水北调工程基金相关支出
|
1.08
|
0.96
|
88.9
|
10.4
|
|
其中：南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1.08
|
0.78
|
72.2
|
8.4
|
|
南水北调工程基金债务付息支出
|
|
0.18
|
|
|
|
十一、城市公用事业附加相关支出
|
279.85
|
246.36
|
88.0
|
77.8
|
|
其中：城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
279.23
|
246.17
|
88.2
|
77.8
|
|
城市公用事业附加债务付息支出
|
0.62
|
0.19
|
30.6
|
|
|
十二、国有土地使用权出让金收入相关支出
|
30048.18
|
36722.08
|
122.2
|
120.0
|
|
其中：国有土地使用权出让金及对应专项债务收入安排的支出
|
26984.05
|
36283.75
|
134.5
|
118.6
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出
|
2950.62
|
416.29
|
14.1
|
1656.5
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出
|
113.51
|
22.04
|
19.4
|
327.5
|
|
十三、国有土地收益基金相关支出
|
1010.26
|
934.59
|
92.5
|
90.1
|
|
其中：国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1000.20
|
934.10
|
93.4
|
90.2
|
|
国有土地收益基金债务付息支出
|
9.78
|
0.47
|
4.8
|
57.3
|
|
国有土地收益基金债务发行费用支出
|
0.28
|
0.02
|
7.1
|
|
|
十四、农业土地开发资金相关支出
|
156.30
|
112.84
|
72.2
|
72.4
|
|
其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
156.30
|
110.26
|
70.5
|
70.9
|
|
农业土地开发资金债务付息支出
|
|
2.54
|
|
577.3
|
|
农业土地开发资金债务发行费用支出
|
|
0.04
|
|
400.0
|
|
十五、中央水库移民扶持基金支出
|
264.49
|
279.93
|
105.8
|
65.4
|
|
十六、彩票公益金相关支出
|
599.36
|
654.68
|
109.2
|
89.3
|
|
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
599.36
|
654.25
|
109.2
|
89.2
|
|
彩票公益金债务付息支出
|
|
0.43
|
|
|
|
十七、城市基础设施配套费相关支出
|
973.39
|
1071.67
|
110.1
|
92.9
|
|
其中：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
972.19
|
1065.26
|
109.6
|
92.4
|
|
城市基础设施配套费债务付息支出
|
1.15
|
6.32
|
549.6
|
4514.3
|
|
城市基础设施配套费债务发行费用支出
|
0.05
|
0.09
|
180.0
|
34.6
|
|
十八、地方水库移民扶持基金相关支出
|
59.95
|
49.47
|
82.5
|
95.4
|
|
其中：地方水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出
|
59.13
|
49.47
|
83.7
|
95.4
|
|
地方水库移民扶持基金债务付息支出
|
0.82
|
|
|
|
|
十九、国家重大水利工程建设基金相关支出
|
140.66
|
166.66
|
118.5
|
91.7
|
|
其中：国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
|
140.66
|
166.66
|
118.5
|
91.7
|
|
二十、车辆通行费相关支出
|
1483.18
|
1391.56
|
93.8
|
90.4
|
|
其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
|
1460.13
|
1390.15
|
95.2
|
90.3
|
|
车辆通行费债务付息支出
|
22.96
|
1.37
|
6.0
|
|
|
车辆通行费债务发行费用支出
|
0.09
|
0.04
|
44.4
|
133.3
|
|
廿一、可再生能源电价附加收入安排的支出
|
70.93
|
89.26
|
125.8
|
76.4
|
|
廿二、彩票发行和销售机构业务费安排的支出
|
189.74
|
133.75
|
70.5
|
141.3
|
|
廿三、污水处理费收入安排的支出
|
272.40
|
324.73
|
119.2
|
183.7
|
|
其中：污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
272.40
|
324.57
|
119.2
|
183.6
|
|
污水处理费债务付息支出
|
|
0.16
|
|
533.3
|
|
廿四、其他政府性基金支出
|
1164.97
|
619.77
|
53.2
|
78.5
|
|
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1147.63
|
617.38
|
53.8
|
78.3
|
|
其他政府性基金债务付息支出
|
16.63
|
2.17
|
13.0
|
425.5
|
|
其他政府性基金债务发行费用支出
|
0.71
|
0.22
|
31.0
|
31.4
|
| |
|
|
|
|
|
地方政府性基金支出
|
38016.68
|
43988.46
|
115.7
|
113.0
|
|
上解中央支出
|
|
7.59
|
|
|
|
收入大于支出
|
|
3579.26
|
|
|
