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单位：亿元
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项 目
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预算数
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决算数
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决算数
为预算
数的％
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决算数
为上年决算数的％
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一、地方农网还贷资金安排的支出
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35.48
|
42.58
|
120.0
|
126.1
|
|
二、民航发展基金支出
|
170.49
|
146.35
|
85.8
|
102.0
|
|
三、海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出
|
22.56
|
18.85
|
83.6
|
103.2
|
|
其中：海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
|
22.56
|
18.85
|
83.6
|
103.2
|
|
四、港口建设费相关支出
|
138.29
|
129.76
|
93.8
|
99.5
|
|
其中：港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
|
138.29
|
129.76
|
93.8
|
99.5
|
|
五、散装水泥专项资金相关支出
|
21.19
|
8.97
|
42.3
|
95.9
|
|
其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
|
21.19
|
8.97
|
42.3
|
95.9
|
|
六、新型墙体材料专项基金相关支出
|
72.76
|
51.45
|
70.7
|
94.3
|
|
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
|
72.76
|
51.45
|
70.7
|
94.3
|
|
七、旅游发展基金支出
|
9.63
|
7.38
|
76.6
|
128.8
|
|
八、国家电影事业发展专项资金相关支出
|
16.82
|
15.33
|
91.1
|
118.1
|
|
其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
|
16.82
|
15.33
|
91.1
|
118.1
|
|
九、新菜地开发建设基金相关支出
|
5.25
|
8.71
|
165.9
|
115.4
|
|
其中：新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
|
5.25
|
8.71
|
165.9
|
115.4
|
|
十、新增建设用地有偿使用费相关支出
|
875.77
|
1085.27
|
123.9
|
110.2
|
|
其中：新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
875.77
|
1085.24
|
123.9
|
110.2
|
|
新增建设用地有偿使用费债务发行费用支出
|
|
0.03
|
|
|
|
十一、南水北调工程基金相关支出
|
9.58
|
9.27
|
96.8
|
594.2
|
|
其中：南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
|
9.58
|
9.27
|
96.8
|
594.2
|
|
十二、政府住房基金相关支出
|
384.64
|
377.89
|
98.2
|
116.5
|
|
其中：政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
|
384.64
|
377.68
|
98.2
|
116.4
|
|
政府住房基金债务付息支出
|
|
0.20
|
|
|
|
政府住房基金债务发行费用支出
|
|
0.01
|
|
|
|
十三、城市公用事业附加相关支出
|
256.80
|
316.46
|
123.2
|
128.3
|
|
其中：城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
256.80
|
316.46
|
123.2
|
128.3
|
|
十四、国有土地使用权出让金收入相关支出
|
37427.00
|
30612.75
|
81.8
|
80.9
|
|
其中：国有土地使用权出让金及对应专项债务收入安排的支出
|
37427.00
|
30580.89
|
81.7
|
80.8
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出
|
|
25.13
|
|
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出
|
|
6.73
|
|
|
|
十五、国有土地收益基金相关支出
|
1245.50
|
1036.88
|
83.3
|
77.1
|
|
其中：国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1245.50
|
1036.06
|
83.2
|
77.0
|
|
国有土地收益基金债务付息支出
|
|
0.82
|
|
|
|
十六、农业土地开发资金相关支出
|
230.50
|
155.88
|
67.6
|
79.4
|
|
其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
230.50
|
155.43
|
67.4
|
79.2
|
|
农业土地开发资金债务付息支出
|
|
0.44
|
|
|
|
农业土地开发资金债务发行费用支出
|
|
0.01
|
|
|
|
十七、大中型水库移民后期扶持基金支出
|
340.37
|
402.90
|
118.4
|
180.1
|
|
十八、大中型水库库区基金相关支出
|
42.82
|
49.67
|
116.0
|
121.9
|
|
其中：大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
|
42.82
|
49.67
|
116.0
|
121.9
|
|
十九、三峡水库库区基金支出
|
12.29
|
10.67
|
86.8
|
196.5
|
|
二十、彩票公益金相关支出
|
720.69
|
733.47
|
101.8
|
125.6
|
|
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
720.69
|
733.47
|
101.8
|
125.6
|
|
廿一、城市基础设施配套费相关支出
|
1177.35
|
1153.64
|
98.0
|
93.3
|
|
其中：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
1177.35
|
1153.24
|
98.0
|
93.2
|
|
城市基础设施配套费债务付息支出
|
|
0.14
|
|
|
|
城市基础设施配套费债务发行费用支出
|
|
0.26
|
|
|
|
廿二、小型水库移民扶助基金相关支出
|
13.22
|
16.77
|
126.9
|
154.4
|
|
其中：小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
|
13.22
|
16.77
|
126.9
|
154.4
|
|
廿三、国家重大水利工程建设基金相关支出
|
169.72
|
181.83
|
107.1
|
167.4
|
|
其中：国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
|
169.72
|
181.83
|
107.1
|
167.4
|
|
廿四、车辆通行费相关支出
|
1619.72
|
1538.74
|
95.0
|
103.4
|
|
其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
|
1619.72
|
1538.71
|
95.0
|
103.4
|
|
车辆通行费债务发行费用支出
|
|
0.03
|
|
|
|
廿五、可再生能源电价附加收入安排的支出
|
118.94
|
116.83
|
98.2
|
246.7
|
|
廿六、无线电频率占用费安排的支出
|
23.00
|
24.67
|
107.3
|
118.7
|
|
廿七、水土保持补偿费安排的支出
|
|
8.33
|
|
6407.7
|
|
廿八、彩票发行和销售机构业务费安排的支出
|
|
94.68
|
|
|
|
廿九、污水处理费相关支出
|
|
176.78
|
|
|
|
其中：污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
176.75
|
|
|
|
污水处理费债务付息支出
|
|
0.03
|
|
|
|
三十、其他政府性基金相关支出
|
764.44
|
789.86
|
103.3
|
156.8
|
|
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
764.44
|
788.65
|
103.2
|
156.6
|
|
其他政府性基金债务付息支出
|
|
0.51
|
|
|
|
其他政府性基金债务发行费用支出
|
|
0.70
|
|
|
|
卅一、地方政府专项债务收入安排的支出
|
1000.00
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
地方政府性基金支出
|
46924.82
|
39322.62
|
83.8
|
86.2
|
|
上解中央支出
|
|
6.12
|
|
97.9
|
|
结转下年支出
|
|
1230.14
|
|
|
|
注：本表2015年新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1085.24亿元、国有土地使用权出让金及对应专项债务收入安排的支出30580.89亿元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1036.06亿元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出155.43亿元，构成国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出32857.62亿元。
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